Navigáció

Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Számla részlet sz.: DF2019/1050
Vissza a kivonathoz számla
Szerződések | Megrendelések
  • Számla típusa
  • Számlaszám
    DF2019/1050
  • Szerződés száma
  • Megrendelés száma
  • Teljesítés leírása
    potraviny ŠJ
  • Ár
    757,01 EUR
  • Kézbesítés napja
    30.6.2019
  • Esedékesség napja
    18.7.2019
  • Fizetés dátuma
    15.7.2019
  • Kiállítás dátuma
    30.6.2019
  • Adóteljesítés napja
  • Nyilvánosságra hozás napja
    18.7.2019
  • Megrendelő
    Obec Pohronský Ruskov
  • Cjsz.
  • Adószám
  • Cím
  • Telefon
  • E-mail
  • Web
  • Szállító
    Viera Kalinová, Čata, Adyho 202/21, 935 63 Čata
  • Cjsz.
    33313334
  • Adószám
  • Cím
  • Telefon
  • E-mail
  • Web
  • Megjegyzés
Dokumentumok
Vissza a kivonathoz számla
Szerződések | Megrendelések